| Göstəricilər | Maddə | Hesabat dövrü üçün smeta üzrə təsdiq edilib | Hesabat dövründə maliyyələşmə | Kassa xərcləri | Xərclər %-lə |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ştatda olan işçilərin əmək haqqı | 211100 | 2159120 | 2041177 | 1910072,74 | 93,58 |
| Ştatdankənar işcilərin əmək haqqı | 211200 | 25440 | 25440 | 24634,14 | 96,83 |
| Əməyin ödənişi ilə bağlı digər pul ödənişləri | 211900 | 518425 | 518425 | 518424,32 | 100,00 |
| Məcburi dövlət sosial sığorta haqları | 212100 | 597310 | 568710 | 539484,69 | 94,86 |
| İcbari dövlət siğortası | 212200 | 5404 | 5404 | 5404,00 | 100,00 |
| İcbari tibbi sığorta | 212300 | 54301 | 54301 | 49039,65 | 90,31 |
| İşsizlikdən sığorta | 212400 | 12664 | 12664 | 11297,68 | 89,21 |
| Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri | 221100 | 42947 | 42947 | 41954,00 | 97,69 |
| Mətbəə məhsulları üzrə xərclər | 221200 | 49511 | 49511 | 41103,30 | 83,02 |
| Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması | 221300 | 48781 | 43405 | 42524,12 | 97,97 |
| Digər malların alınması | 221900 | 4900 | 4900 | 4629,00 | 94,47 |
| Tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri | 222110 | 16000 | 16000 | 15991,47 | 99,95 |
| Nəqliyyat vasitələrinin cari təmir xərcləri | 222120 | 12428 | 12428 | 12281,75 | 98,82 |
| Sair torpaq, tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri | 222130 | 1000 | 1000 | 1000,00 | 100,00 |
| Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi | 222210 | 15000 | 15000 | 14930,31 | 99,54 |
| Qaz haqqının ödənilməsi | 222220 | 3000 | 3000 | 2430,60 | 81,02 |
| Su haqqının ödənilməsi | 222230 | 1000 | 1000 | 980,00 | 98,00 |
| Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi | 222240 | 1000 | 1000 | 980,00 | 98,00 |
| İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi | 222250 | 972 | 972 | 965,28 | 99,31 |
| Digər kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsi | 222290 | 6500 | 6500 | 6499,52 | 99,99 |
| Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi | 222311 | 18874 | 18874 | 14559,74 | 77,14 |
| Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi | 222312 | 1000 | 175 | 49,80 | 28,46 |
| Poçt xidmətləri haqqının ödənilməsi | 222320 | 3890 | 3890 | 2634,33 | 67,72 |
| İnternet xidməti haqqının ödənilməsi | 222330 | 25020 | 25020 | 22058,87 | 88,16 |
| Proqram təminatlarına xidmət haqlarının ödənilməsi | 222340 | 16992 | 16992 | 15104,00 | 88,89 |
| İcarə və muzdlu xidmətlər | 222410 | 4223 | 4223 | 4222,02 | 99,98 |
| Mühafizə xərcləri | 222430 | 90802 | 90802 | 87295,32 | 96,14 |
| Əsas fondlara xidmət haqqı xərcləri | 222441 | 14296 | 14296 | 14220,00 | 99,47 |
| Sanitariya-gigiyena və digər xidmət haqqı xərcləri | 222442 | 3540 | 3540 | 3540,00 | 100,00 |
| Ölkədaxili ezamiyyələr | 222510 | 75000 | 75000 | 51068,00 | 68,09 |
| Xarici ezamiyyələr | 222520 | 30742 | 23291 | 11822,02 | 50,76 |
| Atributların, mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər | 222910 | 2000 | 2000 | 1990,00 | 99,50 |
| İstehlak yönlü müxtəlif xidmətlər | 222920 | 23500 | 23500 | 23125,00 | 98,40 |
| Bank xidmətləri haqqının ödənilməsi | 222941 | 10143 | 10143 | 7221,15 | 71,19 |
| Dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri | 222960 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sair xərclər | 222990 | 300 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| Xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi | 224120 | 2000 | 2000 | 2000,00 | 100,00 |
| Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət | 271220 | 14000 | 14000 | 14000,00 | 100,00 |
| Dəfn üçün müavinət | 271260 | 12057 | 12057 | 12056,88 | 100,00 |
| Dövlət qulluqçularına ödənişlər | 279100 | 8605 | 8605 | 5989,14 | 69,60 |
| Maşın və avadanlıqlar | 311150 | 23500 | 23500 | 22962,80 | 97,71 |
| Sair torpaq, tikili və avadanlıqlar | 311900 | 12000 | 12000 | 11904,00 | 99,20 |
| Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri | 312200 | 14870 | 14870 | 14510,00 | 97,58 |
| Qeyri-maddi aktivlər | 314000 | 2460 | 2460 | 1454,23 | 59,12 |
| Xərclərin cəmi | 3.986.517,00 | 3.825.322,00 | 3.588.713,87 | 93,81 | |
